00:10:00
问题已解决
收到18年的质保金，以前没做账务处理，现在怎么做呢？是做以前年度损益调整吗？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问是当时支付了质保金么有入账么
2020 06/06 15:49
84785020 
2020 06/06 15:52
是在工程款里扣下的质保金，没有入账
84785020
2020 06/06 15:52
内账怎么做呢？
bamboo老师 
2020 06/06 15:54
借：银行存款
贷：应收账款
84785020
2020 06/06 15:55
应收帐款到时候怎么冲？
bamboo老师
2020 06/06 15:55
您当时开具发票的时候应收账款有没有全额入账？
84785020
2020 06/06 15:55
是属于2018年的收入，当时没做应收账款
bamboo老师
2020 06/06 15:56
那应该补做应收账款分录
借：应收账款
贷：主营业务收入
如果有税金的话 还应该体现税金
84785020
2020 06/06 16:11
好的谢谢老师
bamboo老师
2020 06/06 17:31
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
阅读 969
描述你的问题，直接向老师提问
774
意见反馈
