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供应商开票给我，多开了几十块钱，我是按实际货款付款的，那多出来的几十块钱怎么平账呢？还是说让供应商下个月少开几十块，这样可以吗？两个问题都希望得到回答，谢谢！
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您好，如果你和供应商以后还有业务往来，多开的发票可以挂往来，按发票金额入账，然后你少付的钱，记应付账款，然后你看哪块不清楚的，你还可以再追问
2020 06/06 17:02
玲老师 
2020 06/06 17:03
实际和你说的，下次开发票再少开是一个意思，
84784978 
2020 06/06 17:09
供应商就是这次多开了几十块钱，以后就按照实际的金额开，多出来的几十块钱，能不能放在财务费用-折扣，销掉这几十块钱呢
玲老师
2020 06/06 17:12
比如你和这个供应商，以后还有业务往来，你就可以挂往来，下次再少开一点发票就可以了，现金折扣才好，寄财务费用，如果是直接尾款不用支付了，那应该记营业外收入，我认为借营外收入不合算，需要交企业得税，所以我建议你挂往来以后少开发票
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