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老师，期初录入数据有未分配利润141357.32 期末利润表跟资产负债表正好有这个差异是什么情况呢
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你好，这个逻辑关系是正常的。年末未分配利润=年初未分配利润+利润分配表净利润-分配利润，你们分配利润为0.所以，这个关系没有问题。
2020 06/07 11:17
84785026 
2020 06/07 11:22
我不明白为什么利润表出来的跟资产负债表不一样
克江老师 
2020 06/07 11:26
你好，这个是一样的。期初是14万+本年的利润（-203）=-189万。这个勾稽关系没有错。
84785026
2020 06/07 11:27
就是我填税务报表会不会影响，我是不明白为什么科目余额表跟资产负债表都一样，就是利润表有点差异
克江老师
2020 06/07 11:32
你好，资产负债表，就是根据科目余额表生产，一样是对的。不一样就弄不平了。
84785026
2020 06/07 11:33
老师是这样的，总体还是一年的数据，利润表要体现-189才是这一年的，但是利润表体现的是-203，这个填年报就不对了
克江老师
2020 06/07 14:29
你好，你要理解。未分配利润是资产负债项目，是个时点数，是在年初数基础上计算的。
84785026
2020 06/07 15:17
总体是一年的数据，14万是9月末的，然后把9月明细录入系统作为期初数据，10月份接着做账的，最后把9月末的数据加上后来几个月的数据，都是整个一年的
克江老师
2020 06/07 16:04
你好，这个当初你可以初一张凭证，把数据过到系统来。不是录入期初数。你好，这样只有根据科目余额表，手工编织财务报表了。也就是资产负债表。
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