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问题已解决
公户里转出给个人的钱和公司的钱都必须要入账吗？要是没有发票呢
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同学，你好
对的，必须入帐
如果没有发票，可以先挂往来账，等到有发票了，在计入相对应的费用
2020 06/08 06:46
84785033 
2020 06/08 06:47
假如不能取的发票了呢
84785033
2020 06/08 06:54
先挂往来，是假如付出的材料 费借：原材料 贷：银行存款 吗
84785033
2020 06/08 06:55
还是借：原材料：贷：应付账款
小菲老师 
2020 06/08 07:20
同学，你好
如果金额比较小，低于500.可以按小额零星支出记账
如果金额比较大，没有发票不能入帐的
比如你把钱转给张三，10000元
借：其他应收款-张三10000
贷：银行存款10000
之后张三拿了一张10000元的办公费发票
借：管理费用-办公费10000
贷：其他应收款-张三10000
84785033
2020 06/08 07:21
如果是转给别的企业，转到他们公户的呢？光转钱了，没有发票
84785033
2020 06/08 07:23
转的材料款
小菲老师
2020 06/08 07:28
同学，你好
一样的分录
对公转款，更需要发票入账
84785033
2020 06/08 07:31
哎，这个老板自己拿着网银转账，都是给人家先打款在要发票。给员工发工资也是，都是把钱提前转出去了，事后再考虑是不是要交个税，要重新做工资单？真累
84785033
2020 06/08 07:32
对公转账也借：其他应收款贷：银行存款吗
84785033
2020 06/08 07:35
如果对公的发票回来了借：原材料贷：其他应收款
借：主营业务成本_材料款
贷：其他应收款
这样吗
84785033
2020 06/08 07:36
第二分录应该是：借：主营业务成本贷：原材料
小菲老师
2020 06/08 07:52
同学，你好
如果有发票了
借：原材料
贷：其他应收款
小菲老师
2020 06/08 07:53
在卖出去的时候才需要结转主营业务成本
84785033
2020 06/08 08:02
是建筑企业
84785033
2020 06/08 08:09
他没有预算，没法按完工比分给他确认成本
小菲老师
2020 06/08 08:48
同学，你好
一般没有这个分录，建筑企业领用原材料的分录应该是
借：工程施工
贷：原材料
84785033
2020 06/08 08:55
那通过工程施工再转入主营业务成本吗
小菲老师
2020 06/08 09:01
同学，你好
需要转的。
84785033
2020 06/08 09:02
那收款的时候呢
84785033
2020 06/08 09:03
借：银行存款
贷：主营业务收入吗
小菲老师
2020 06/08 09:12
同学，你好
收到工程款
借：银行存款
贷：主营业务收入
84785033
2020 06/08 09:14
老师，四月份收的钱要做到几月份，如果做到四月份，四月份的报表都出来是不是就不行了，只能做别的月份了呢
小菲老师
2020 06/08 09:21
同学，你好
四月份收的钱应该做到四月份，如果没有做，你就做到这个月。
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