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项目经理先垫付的钱，后来再拿票来报销，那这笔钱就不属于往来款了吧？
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不算，那你们要是直接报销的时候做账，那就做贷库存现金就可以，不需要通过往来你先不做费用话
2020 06/08 09:28
84784973 
2020 06/08 09:32
摘要:王智庆办公费及招待费报销
借 总账科目：管理费用 明细科目：办公费及招待费
贷方:银行存款
84784973
2020 06/08 09:33
这样对吗？
maize老师 
2020 06/08 09:41
可以的，这个可以的，不过这个招待费和办公费需要分开，这个
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2020 06/08 10:09
但是单位是把办公费和招待费一次打给他的，只有一个银行业务回单。
84784973
2020 06/08 10:14
还是办公费和招待费共用一张原始票据吗？
maize老师
2020 06/08 10:15
那你这个发票那个不是单独吗报销单需要对方分开写那些是招待的，那些是办公的，你分开写，可以一次打款，做分录是需要分开
84784973
2020 06/08 10:27
这样对吗？
maize老师
2020 06/08 10:35
摘要分开写，报销招待费，招待xx客户，哪里，报销办公费具体啥办公费，需要写清楚，分开写
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