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问题已解决
老师，我们单位因为业务需要，说白了就是需要有人**我们公司，让我们通过这些人员的资质做一些业务，这样我就只交社保，工资不用我司承担，这样是否可以呢
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你好 你们**的话 那么你们社保缴纳了 你们工资也得报的 还得报个税的。 不然不合理 有异常的
2020 06/08 14:16
84785045 
2020 06/08 14:25
好的，谢谢老师了哈，我需要跟对方去协商下
meizi老师 
2020 06/08 14:31
嗯是的跟对方说下
84785045
2020 06/08 15:08
老师，对方回复我说有项目就可以，我都搞不懂怎么回事了，那我都给他们零报工资，可以吗
meizi老师
2020 06/08 15:13
你好 那你门就按实际来报个税 。 如果直接0报 怕异常哦
84785045
2020 06/08 15:15
嗯，谢谢老师提醒，我如果付了社保，我把他都当公司承担的社保可以吗，因为个人没工资我不能扣回的
meizi老师
2020 06/08 15:20
你好 嗯 可以 自己员工你要按比例来做 意思就是当自己员工了 个人部分还是得其他应收款 后面在转营业外支出
84785045
2020 06/08 18:17
汇算清缴再纳税调整吗
meizi老师
2020 06/08 18:19
你好 是的 汇算调整
84785045
2020 06/08 18:37
老师那我就做借：管理费用-社保10000，贷：应付职工薪酬-社保10000。借：应付职工薪酬-社保10000，贷：其它应收款-社保10000，以后再做借：其它应收款10000，贷：营业外支出10000
meizi老师
2020 06/08 18:38
你好 不对哦 你10000是单位部分社保 。你个人社保也是10000吗
84785045
2020 06/08 18:40
对哦，计提的社保是公司部分，那我怎么做呢
meizi老师
2020 06/08 18:41
你好 你就给说下 个人部分多少 单位部分多少。 实际缴纳了多少 。 这样我好判断你分录对不对
84785045
2020 06/08 18:42
借：应付职工薪酬-社保5000，贷：其它应收款-社保5000，以后再做借：其它应收款5000，贷：营业外支出5000
meizi老师
2020 06/08 18:44
你好 你缴纳分录应该是做 ： 借应付职工薪酬 -单位部分社保 5000 营业外支出-个人社保 5000贷银行存款10000
84785045
2020 06/08 19:18
嗯，好的，谢谢老师我先做做看，不会再来请教老师，我基础薄弱，老师讲得很清楚，我基本上明白了
meizi老师
2020 06/08 19:25
你好 没事的。 你先自己理理。 不懂再问 。
84785045
2020 06/08 19:26
好的，多谢老师了
meizi老师
2020 06/08 19:32
没事的 哦 希望能帮到你
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