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借调人员【从A公司借调到B公司】，不开发票，借调人员的工资社保由A公司代收代付，双方应怎么进行账务处理
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通过其他应收款进行核算就可以
2020 06/08 18:07
84785009 
2020 06/08 18:10
老师，您看我这样操作是不是错了
A公司：
借：其他应收款
贷：应付职工薪酬
支付：借：应付职工薪酬
贷：银行存款
B公司：
借：费用
贷：其他应付
【无发票，汇算调增】
辜老师 
2020 06/08 18:28
这个不是a公司的社保，a公司就不用通过应付职工薪酬的
辜老师
2020 06/08 18:29
A公司：
借：其他应收款
贷：银行存款
B公司：
借：费用
贷：应付职工薪酬
借，应付职工薪酬，贷，其他应付款
84785009
2020 06/08 18:31
那老师，工资不能按时支付，A公司每月计提的时候，借：其他应收款，贷记什么科目呢
辜老师
2020 06/09 08:03
你是a公司自己不能正常发放工资吗
84785009
2020 06/09 08:04
是呢，工资都会拖几个月，效益不太好
辜老师
2020 06/09 09:11
那你只要按月计提工资就可以的，不要做发放工资的处理
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