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建安企业，去年开票之后异地预缴税款完成，但是预缴完之后发现发票错误跨月红冲了，今年重开了发票，重开的比之前红冲的销售额少9015.5，多预缴的这部分的增值税怎么抵，附加税呢？
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你好，你的负数收入加正数合计
预缴的在附表四，本期发生额和实际抵扣金额，还有主表28栏里面填写的
2020 06/09 00:10
84784983 
2020 06/09 00:15
那是填负数？
郭老师 
2020 06/09 00:43
你的销售额合计是负数的吗
84784983
2020 06/09 01:04
不对 是去年红冲的票，重开的没有去预缴
郭老师
2020 06/09 07:13
今年没有正数发票的吗
没有的填写负数
84784983
2020 06/09 08:01
没有预缴怎么填附表四
郭老师
2020 06/09 08:03
预缴完成之后不是吗
84784983
2020 06/09 08:22
今年重开的怎么抵完之前预缴的？就不用再次预缴了？
郭老师
2020 06/09 08:37
之前预缴了，不需要在预缴了
去年预缴的抵扣完了
你开了负数可以抵扣重新开的
84784983
2020 06/09 08:42
负数也是去年开的
郭老师
2020 06/09 08:44
那你现在有正数发票的吗
去年的都已经申报过了
84784983
2020 06/09 09:03
有的，后面有税交再抵之前多预缴的就可以了吗
郭老师
2020 06/09 09:05
是的后面有正数发票抵扣就行。
84784983
2020 06/09 09:31
好的，附加税呢？退了不是相当于之前的没有预缴了吗
郭老师
2020 06/09 09:38
附加税你也可以抵扣。
你开了负数发票
加正数发票缴纳的增值税
填写附加税
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