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问题已解决
招待客户住宿费，酒店开了增票，这是不能抵扣的，我就没认证也没做进项税额，也没做转出额可以吗?还是必须要认证，必须要做进项税额和转出额会对对方有影响吗?不认证
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您好
可以在勾选平台做勾选不抵扣操作
入账的话价税合计入账就好了
2020 06/09 10:12
84784961 
2020 06/09 10:15
我上个月没去勾选过?一些招待费的发票，那要如何操作?
那酒水也不能抵扣吗?什么情况下可以抵扣?
bamboo老师 
2020 06/09 10:16
进入勾选平台做勾选不抵扣操作啊 后面可以补的
购进酒水一般也不抵扣
除非您购进后销售
84784961
2020 06/09 10:19
还有勾选不抵扣操作的阿？
我们是服务公司，进项就这些酒水，要不能抵扣，就没东西好抵扣了?
bamboo老师
2020 06/09 10:20
勾选平台有勾选不抵扣的操作 您可以进入后看看
水电费 办公费 服务费之类的进项可以抵扣啊
84784961
2020 06/09 10:20
财务处理就直接价税合计，借管理费用 贷其他应付款 （进项税额不用体现出来，只要勾选那里操作下就可以是吗）
bamboo老师
2020 06/09 10:21
是的 可以这样处理就好了
84784961
2020 06/09 10:21
我把酒水做成办公费没事吧？拉客户的
bamboo老师
2020 06/09 10:21
最好计入业务招待费科目
84784961
2020 06/09 10:23
要是记到办公费里会如何哦？
bamboo老师
2020 06/09 10:24
税务查到的话 会调整出来
84784961
2020 06/09 10:27
麻烦就是没有进项所以特意开的酒水专票，还不能抵扣
bamboo老师
2020 06/09 10:30
那应该开具别的啊 正常单位酒水都是不能抵扣的 除非餐饮 或者销售之类的
84784961
2020 06/09 10:31
不能抵扣只能做成本费用了
bamboo老师
2020 06/09 10:32
是的 不能抵扣只能做成本费用了
84784961
2020 06/09 10:35
好吧，前面认证不抵扣，就不需要再去进项税额转出了对吗？
4月份的，就直接去操作认证不抵扣就可以
bamboo老师
2020 06/09 10:37
是的 前面认证不抵扣，就不需要再去进项税额转出了
4月份的，就直接去操作认证不抵扣就可以
84784961
2020 06/09 10:56
好的，谢谢，老总叫我酒水抵扣掉，下月我们转小规模了
bamboo老师
2020 06/09 11:07
老总拍板就听老总的吧 有人担责任
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