00:10:00
问题已解决
我是购买方，收到对方开具的红冲发票，账务上我该如何处理？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
请问收到蓝字发票的时候分录怎么写的
2020 06/09 10:24
84785008 
2020 06/09 10:25
借：预付账款 进项税 贷：银行存款
bamboo老师 
2020 06/09 10:25
预付账款？么有进成本费用？
84785008
2020 06/09 10:26
没有进成本费用
bamboo老师
2020 06/09 10:29
红冲发票银行退款了吗
84785008
2020 06/09 10:30
没有，因为我们还有结算款没付给他们
bamboo老师
2020 06/09 10:32
借：预付账款 借方红字
贷：其他应收款 贷方红字
贷：应交税费-应交增值税-进项税额转出 贷方蓝字
84785008
2020 06/09 10:33
是这样子的，我们跟他们签订的合同例如是20万的，19年他们提供5万的发票，是预付款，现在要结结算款，之前的发票有问题，所以现在冲红之前的5万，然后再开整个合同20万的票给我们
bamboo老师
2020 06/09 10:34
那您把红冲发票上面那样写分录就好了
阅读 1291
描述你的问题，直接向老师提问
183
意见反馈
