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供应商给我们的发票，开多了一千块，请问账务和税务要怎么处理呢？
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您好！
多开的将发票退回要求对方重新开具
2020 06/09 11:16
84784957 
2020 06/09 11:21
如果对方不愿意呢？
颜老师 
2020 06/09 11:22
要求下次开票少开对应金额
84784957
2020 06/09 11:22
应该没有下次了，然后对方嫌麻烦不愿意重新开
颜老师
2020 06/09 11:26
按票面金额入账，不需要付款确认营业务收入
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