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缴纳税款时，有红冲发票，税款缴纳明细里面需要把红冲发票提现？
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你这个是蓝字-红字之后多的才交税，这个，你申报的时候这个减掉红字再去申报
2020 06/09 11:31
84784985 
2020 06/09 11:35
我申报的时候是已经减除了的，但是前一会计不做结转分录的，直接在缴纳税款的时候下应交税费，现在我就不晓得我这个要怎么下账了，请老师指点一下
maize老师 
2020 06/09 11:42
你这个做账时候做贷销项税额负数，那这个按这个差额做借销项税额 贷转出未交增值税就可以
84784985
2020 06/09 11:46
老师这个结转是不是应该当月完成结转，但是现在是次月了也可以补这个分录是吗？
maize老师
2020 06/09 11:57
可以的，之前没有做现在可以补上
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