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老师，我这边有张发票是去年6月份已经勾选了的，税应该报了，但是好像没有做账，那现在做账的分录我要怎么写呀，进项税还要在借方另外列出来吗？
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你发票上面不含税做吗，没有做，费用成本话，一起做借以前年度损益调整，进项税额 贷其他应付款，借未分配利润 贷以前年度损益调整， ，要是只是税额没有做，之前价税合计做成本和费用，那需要冲掉之前做成本和费用，借进项税额 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷未分配利润
2020 06/09 13:25
84784959 
2020 06/09 13:38
老师，为什么要用以前年度损益调整
maize老师 
2020 06/09 13:45
跨年了，这个跨年才使用以前年度损益调整，代替之前成本和费用
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