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问题已解决
以前年度原材料暂估处理，已收货已付款给对方，但是确定对方没有办法开票给我司，在帐户上要如何处理
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你好 那你门当时次年汇算没调增处理吗 你分录已经做了暂估了 现在冲暂估按实际做账
2020 06/09 15:32
84785025 
2020 06/10 14:21
能具体告知一下怎么做分录吗？还有我付款给对方公司后，这个往来帐如何调整，这个单位的往来帐一直在？
meizi老师 
2020 06/10 14:24
你好 那你 往年收到材料 直接做 借原材料贷银行存款 就行了。 就这样做 。 你已经付款了 你还挂往来干嘛
84785025
2020 06/10 14:55
汇算到时如何调增处理，17年度时做着借应付帐款（单位），贷，银行存款。那现在就做借原材料（以入库单入帐，借应付帐款（单位）吗？
meizi老师
2020 06/10 14:58
填写纳税调整表 扣除项目其他栏次 去调增处理 。 嗯是的
84785025
2020 06/10 15:08
付款的金额是含税价，但是入库单入帐的金额是不含税价，那这个差价怎么做帐
meizi老师
2020 06/10 15:13
你好 没发票 调整的入库价格 。 你要按含税来 。 到时调增也是按含税来调增
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