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以前年度原材料暂估入账，已收货，已付款，现在已经确定无法取得发票的,在账务上要怎么处理?供应商的应付帐款还是在借方，这个往来帐如何做平
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你好，这个只能按收货单作为依据，已付款，借应付账款－－暂估价，贷应付账款，
2020 06/09 15:37
84785025 
2020 06/10 14:25
借应付账款－－暂估价，那这个我不是一直帐面上存在了吗？
庄老师 
2020 06/10 15:20
你好，你之前在贷方有做过，以前年度原材料暂估入账，已收货，已付款
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