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我司小规模纳税人，建安公司，增值税季报，4月份异地项目开具2645230.87元，5月红冲4月份1237623.71元，5月份预缴4月份开具的发票，但只预缴了未红冲部份1407607.16元。5月份异地项目开具2970297元，6月份申报异地项目2970297元税款时如何申报？以上几笔业务会计如何编制会计凭证？望老师帮忙解答，谢谢！
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2020 06/09 21:23
陈诗晗老师 
2020 06/09 21:24
你这申报是按你当月开的发票总金额申报，正负相抵后的金额申报处理。
开具发票
借 应收账款
贷 工程结算
应交税费 增值税
如果是冲红就是做上面一样的负数分录就是了的
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