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其他应收款二级科目记错，并且已经跨年度，怎么调账 发放工资时，借 :应付职工薪酬-工资 贷:银行存款 应交税费-个人所得税 其他应收款-个人-社保 缴纳社保时，借:管理费用-社保 其他应收款-社保 贷:银行存款
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您好，做调整分录即可
借：其他应收款-社保，贷：其他应收款-个人-社保
2020 06/09 16:36
84784990 
2020 06/09 16:37
好的，谢谢
UU老师 
2020 06/09 16:37
您好，不好意思刚才分录有误，做调整分录即可：
借：其他应收款-个人-社保，贷：其他应收款-社保
84784990
2020 06/09 16:38
哦哦，好哒，谢谢老师
UU老师
2020 06/09 16:39
不客气，祝您工作顺利
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