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问题已解决
老师，我们实际销售的金额，和平台最终回款的金额，不一致，是根据实际回款来做账，还是根据实际销售来做账
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你这个是啥情况，按你们实际销售额做账，
2020 06/10 08:35
84785015 
2020 06/10 08:38
每一期我们都会有平台账单，实际销售额就是A位置的金额，但是账单扣除了一部分其他费用，最终回款给我们的和实际销售的就有差额了
maize老师 
2020 06/10 08:49
你说这个活动折扣？这个是按折扣后这个做收入，折扣开红字发票
maize老师
2020 06/10 08:50
账单扣除了一部分其他费用 这个是活动折扣？这个是开 红字发票这个
84785015
2020 06/10 08:58
老师，是活动折扣，做账分录要怎么做呢？
maize老师
2020 06/10 09:05
这个负数部分做借应收账款负数 贷主营业务收入 负数，应交增值税-销项税额 负数
84785015
2020 06/10 11:59
好的谢谢老师
maize老师
2020 06/10 12:20
好的，我先回复别的学员了
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