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老师印花税没有计提每月直接缴纳，分录是接税金及附加-印花税贷一行存款对吗
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你好，现在印花税不用计提，直接做，借税金及附加-印花税，贷银行存款
2020 06/10 11:00
84784991 
2020 06/10 11:02
地方教育附加这种税要计提，借税金及附加-地方教育附加贷应交-地方教育附加缴纳时借应交-地方教育附加贷银行对吗
庄老师 
2020 06/10 11:03
你好，是的，是这样处理的
84784991
2020 06/10 11:06
老师我们有个应交所得税余额在贷方说明我们要缴纳所得税吗
庄老师
2020 06/10 11:08
你好，是的，一般计提在贷方的
84784991
2020 06/10 11:09
这个是系统自己计算的，但是我看我申报的企业所得税为什么不一样呢
庄老师
2020 06/10 11:10
你好，计提时，借所得税费用，贷应交税费－－应交所得税
84784991
2020 06/10 11:12
现在系统他是自己计提的，计提了三万多，但是我申报填表计算出来缴纳企业所得是只有七百为什么不一样呢
庄老师
2020 06/10 11:19
你好，软件是按利润计提，申报填表是要经过纳税调整的应纳税所得额计算的，
84784991
2020 06/10 11:23
可是我只调增了一万元，而且我们的利润是负数
庄老师
2020 06/10 11:28
你好，利润是负数不可以计提三万多的所得税，是不是调整什么
84784991
2020 06/10 11:38
老师，我这个是月企业所得税，是这么所，申报的是季度的七百多所以他有亏损的话是会补的对吗，所以不一样对吗
庄老师
2020 06/10 11:40
你好，一般是季度才预缴申请，月份只是计算一个数字
84784991
2020 06/10 14:59
那这个数字是一直挂在账上的吗
庄老师
2020 06/10 15:26
你好，你指的是什么数字是一直挂在账上
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