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请问我在金蝶软件中4月份没有业务发生，如何直接记五月份的账？
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你好，直接在5月份凭证录入
2020 06/10 11:12
84785019 
2020 06/10 11:35
那四月份需要月结吗？我录入完5月的账系统显示没有需要过账的凭证啊？
紫藤老师 
2020 06/10 11:36
你好，四月份需要月结
84785019
2020 06/10 11:41
还有个问题，我们是个体户，我查看我的应交增值税–未交增值税有借方余额，我看了是因为2019年1月份有一笔分录是借:应交税金–未交增值税，贷:银行存款，应该是当时代开了增值税专票的税费，那我现在该如何调整？
紫藤老师
2020 06/10 12:14
借方余额就是你多交了
紫藤老师
2020 06/10 12:15
可以不做账，自动形成留底的
84785019
2020 06/10 12:18
但实际上不是留底的，我找到原因了，是2019年12月底把应交税费–应交增值税余额全部转入营业外收入了
紫藤老师
2020 06/10 12:20
借 以前年度损益调整 贷 应交税费
84785019
2020 06/10 12:25
我去年12月的发票可以现在才作为成本入账吗？之前发票一直没拿到？
84785019
2020 06/10 12:31
已经汇算清缴了，还用以前年度损益调整吗？
紫藤老师
2020 06/10 12:38
入营业外收入了，现在更正，就走以前年度损益调整
84785019
2020 06/10 12:39
那还要调整我19年的汇算清缴吗？
紫藤老师
2020 06/10 12:41
不需要 调整未分配利润即可
84785019
2020 06/10 12:46
我在财务软件中怎么没找到以前年度损益调整这个会计科目啊
紫藤老师
2020 06/10 12:48
如果你是小企业准则 就没有这个科目
84785019
2020 06/10 12:49
是小企业准则，那可以直接这样处理吗？
紫藤老师
2020 06/10 12:54
你好 那也是可以的
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