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调整,借方为以前年度损益,贷方为其他应收款。请问这个后面没有后附原始凭证,这个可以吗?

84785025| 提问时间:2020 06/10 14:13
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
你好,具体的什么业务?
2020 06/10 14:15
84785025
2020 06/10 14:24
我看上一年账套里写的,借管理费用差旅费,贷银行
郭老师
2020 06/10 14:26
你好,这个分录差旅费没有关系
84785025
2020 06/10 14:29
如果是借方其他应收,贷方以前年度损益,是不是可以理解成,前一年度多记了一笔费用支出呢?
郭老师
2020 06/10 14:31
你好是的,红冲费用成本。
84785025
2020 06/10 14:34
老师, 借:以前年度损益调整 30万 贷:长期借款-国债转贷资金 30万 这个分录怎么理解?
郭老师
2020 06/10 14:36
购买的国债给你的利然后转到哪里了吧
84785025
2020 06/10 15:10
是贷款的利息吗?以前年度没有记利息支出,这是补的一笔分录?
郭老师
2020 06/10 15:13
你好,可能是,但是不确定。
84785025
2020 06/10 15:14
而且老师,前任会计做了这笔分录后,随后又做了三笔相同的会计分录,摘要上标记调整调整长期借款2019.2020.2021。您认为这怎么理解的?
84785025
2020 06/10 15:17
这张调整长期借款的以前年度损益凭证后面没有附任何原始单据。老师在账面上如何能找到确定的因素呢?(前任情绪离职)
郭老师
2020 06/10 15:17
你看一下,后面附的原始凭证,是利息的吗?
84785025
2020 06/11 08:01
这张调整长期借款的以前年度损益凭证后面没有附任何原始单据。老师在账面上如何能找到确定的因素呢?(前任情绪离职)
郭老师
2020 06/11 08:04
汇算清缴之前做的吗 你看下汇算清缴怎么做的
84785025
2020 06/11 08:05
汇算清缴中没有体现这一项
郭老师
2020 06/11 08:05
建议之前的不要管了,接着做就可以了
84785025
2020 06/11 08:08
老师如果汇算清缴中体现,应该在张表中体现呢? 现在我们想评定高新,因为报表上的未分配利润正好差了这以前年度损益这部分的,让写说明,还有没有什么办法能找到原因的呢?
郭老师
2020 06/11 08:11
纳税调整明细表,扣除项目里面有利息的 如果投资款没到账不允许抵扣的 你的报表还能修改吗 你可以修改下期初数据
84785025
2020 06/11 08:17
我看了一下,纳税调整表里没有体现过这笔长期借款的以前年度损益。应该怎么写这个说明好呢?
郭老师
2020 06/11 08:21
长期借款明细账你看下 余额多少的
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