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别的公司私对私把钱打到我们私户上了，然后我们走借款转到公户，从公户出去，这个内账要怎么做？
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你好，这个实际业务是货款的是吗
2020 06/10 14:28
84785035 
2020 06/10 14:29
不是，是他们公司几个人在我们公司投保险，现在涉及到我们要给这几个人从公户发工资，但是他们把钱打到我们私户了
郭老师 
2020 06/10 14:31
那你走往来，借银行存款，贷其他应付款，借其他应付款贷银行存款。
84785035
2020 06/10 14:32
做代收代付的话怎么做？
郭老师
2020 06/10 14:35
借银行存款贷其他应付款，你这个私户就是银行存款。
84785035
2020 06/10 14:37
意思就是还是按您上边说的那么做就行是吧？
郭老师
2020 06/10 14:39
你好是的，分录这么做就可以。
84785035
2020 06/10 14:42
那我们从走的借款到公户怎么做？
郭老师
2020 06/10 14:44
最后还是支付给这个个人了，不是吗？
84785035
2020 06/10 14:47
什么意思？？？我的意思是他们不是打到我们私户了吗，我们不是得调账，把钱调到公户，这笔做账就是你上边说的那个吗？
郭老师
2020 06/10 14:50
借银行存款贷其他应付款，借银行存款公户贷银行存款私户。
84785035
2020 06/10 15:12
跟上边那个分开做两笔是吧？
郭老师
2020 06/10 15:14
你好
是的
分开两笔。
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