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汇算清缴的时候发现，多计提和缴费了工会经费，如何做分录？
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你好，超过工资的2%啦。
2020 06/10 14:55
84784984 
2020 06/10 14:57
是的，已经更正申报了。会计分录如何做？多缴费金额进行抵税
郭老师 
2020 06/10 14:57
借应付职工薪酬贷利润分配。
84784984
2020 06/10 14:58
那多缴费的金额，税务局不退，说是抵税，抵税的金额怎么做账？
郭老师
2020 06/10 15:00
以后抵扣的时候，借管理费用贷应付职工薪酬就可以啦。
84784984
2020 06/10 15:03
现在就是，借应付职工薪酬工会经费395贷利润分配未分配利润395。就可以吗？等下个月抵税的时候就直接做借管理费用395，贷应付职工薪酬395吗？
郭老师
2020 06/10 15:05
你好是的，可以这么做的。
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