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问题已解决
老师。我发现 4月申报的 现金流量报表 本年累计金额错了 导至6月申报5月的现金流量表 本年累计金额跳出来不对 这怎么办? 还是我把 6月的现金流量表 本年累计金额手动改成 与财务报表上一至的? 老师怎么办。现金流量表 本期数是对了。这个本年累计数对不起来
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您好，1、 4月申报表错误，应做更正申报，如果在电子税务局不能做更正申报，要到大厅去做更正申报，保持账表一致。
2、现在申报5月的报表，现金流量表的数据，一般是你填写本月数后，本年累计数自动累加上去的。你看下5月本年累计金额能不能改动，如果可以改动，就改成与财务报表一致，但是4月申报表还是要去做调整的。
2020 06/10 15:50
84785025 
2020 06/10 16:03
我5月开具了 收购发票含税价 258203元 发票份数10份
我5月火车票4张 含税价1162.5 抵扣税额95.99元
84785025
2020 06/10 16:03
老师 我上面填的 表 对吗？
84785025
2020 06/10 16:05
我刚才咨询了淳安税务局，，说现金流量表 不是上市公司可以不申报。所以5月现金流量表 我不填。就直接申报资料负债表与利润表 也提交上去了
84785025
2020 06/10 16:05
就怕总部公司要求我一定要报现金流量表。
84785025
2020 06/10 16:05
我也是想通 本来年累计数 是自动加的。4月怎么不加进去
大海老师 
2020 06/10 16:07
金额部分应该是不含税的金额。
那就根据当地税务局的要求来，不用申报，如果总公司要现金流量表，另做一份。
84785025
2020 06/10 17:19
老师。自开的收购发票我填了含税的金额 。税额才会自动跳出是23238.27
大海老师
2020 06/10 17:23
老师说的是你图片上标红框的部分，就是火车票抵扣时填金额部分。
84785025
2020 06/10 17:35
老师。我在5月做账时。 没有做印花税计提
现在申报5月印花税 是销售额的8折=35566.97*0.8=28453.576 *印花税率0.0003=8.536 元印花税购销合同的 这个钱是要交的吧
大海老师
2020 06/10 17:39
是的，正常是要缴纳的。
84785025
2020 06/10 19:53
6月扣款做分录借:应交税费印花税 8.54
贷:银行存款8.54
对不？
如当月产生交增值税与附加税要计提吗？？？
大海老师
2020 06/10 20:25
印花税直接记入税金及附加。要结转增值税和计提附加税。
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