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上个月开了一张发票，给供货方的时候他就用他私人账户给我转过来了货款。这个月他又用对公账户给我转了一笔，这个做账怎么处理啊
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你好，私户的那个，你做账了吗？
2020 06/10 16:55
84784965 
2020 06/10 16:57
已经做了
84784965
2020 06/10 16:57
公账的也做了
84784965
2020 06/10 16:58
有可能这会儿私户的那个要退，有可能就不退。我不知道这种该怎么处理
郭老师 
2020 06/10 16:59
之前的分录红冲就可以
私户的那个你是做的现金吗？
84784965
2020 06/10 17:00
做的银行存款，是人家私户转给我们对公账户上的
郭老师
2020 06/10 17:06
两种方式，你分别是怎么做的？
84784965
2020 06/10 17:13
第一种是票开了，刚好钱也付了，做的借：银行存款，贷：主营业务收入，应交增值税。第二种我这是五月份的，还没结账呢，科目可以改。我就想让老师给我出个主意，该怎么处理，因为头一种有可能还要给人家退回去
郭老师
2020 06/10 17:16
借银行存款贷预收账款。退回去做相反的分录就可以。
84784965
2020 06/10 17:18
你说第二笔嘛，意思是做预收账款？但是退回去的时候退的是第一次那个私人账户了，不是第二笔这个对公账户
郭老师
2020 06/10 17:22
你好是的，第一个让他出一个委托付款证明。
郭老师
2020 06/10 17:23
是在一个月的，你直接用第二个回单做收入，退给他私人账户。
84784965
2020 06/10 17:25
两个月的，一个人是四月的，一个是五月的。而且这个是外地的，他当时过来直接以私户给我们对公户上的，后面第二个月又从公户上转给我们公户了
郭老师
2020 06/10 17:27
如果你想转到私人账户
你上个月的收入红冲，做到这个月。
上个月借银行存款贷预收账款。
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