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货款已经付了，货也已经入库，发票不给开了，要把账做平怎么做
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你好！实际业务正常做账，但是未取得合规发票汇算清缴的时候要做利润调整。
2020 06/10 17:10
84785012 
2020 06/10 17:13
但是账上一直挂着
84785012
2020 06/10 17:13
平账怎么写分录
耿老师 
2020 06/10 17:21
你好，按正常有发票的处理就可以呀。只是未取得合规发票成本，不可以企业所得税前底库汇算清缴的时候要做利润调增。
84785012
2020 06/10 17:22
那是不是账上就一直挂账
耿老师
2020 06/10 17:26
你好！为什么会一直挂着和有票的采购一样的转入你们的主业务成本，只是因为未取得发票，不可以取所得税前抵扣成本，汇算清缴的时候做利润调增调表不调账。
84785012
2020 06/10 17:31
我明白了
耿老师
2020 06/10 17:35
你好！欢迎下次提问
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