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问题已解决
请问老师我有一个员工五月公积金交错了，交到另外一个公司了，现在想去社保局把他的社保从五月转到另外一个公司，该怎么操作？账务怎么处理？
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这个只能到社保局解决此事
2020 06/10 17:36
84784993 
2020 06/10 17:37
我现在就是想问我的账怎么处理，我已经在这个公司算了工资扣了社保和公积金了
江老师 
2020 06/10 17:38
只能将个人部分转给另外一个公司了。
84784993
2020 06/10 17:40
他现在工资和社保还在这个公司还没去办理呢，意思是我把公积金记到另外一个公司？怎么记？
江老师
2020 06/10 17:53
这个公积金只能在发放工资的公司记录列支。
84784993
2020 06/10 17:56
那他已经在另外一个公司交费了，这月交的，交的五月和六月，我帐里边把五月的代扣公积金去掉不就行了吗，这月他去办理了社保转移，我6月把他工资和社保做到另外一个公司，公积金扣五六月的，不就对上了吗
江老师
2020 06/10 17:57
那么另外一个公司代交的款，就是属于代发放工资的公司代付款，转入发放工资的这个公司处理。
84784993
2020 06/10 18:02
那我直接把5月的公积金转过来不就行了，因为我这个公司只发到5月工资，6月就到另外一个公司算工资，就相当于我这个公司再打一笔公积金款到另外一个公司还代付款不就行了？
江老师
2020 06/10 18:04
也可以按你说的账务处理。
84784993
2020 06/10 18:08
不行，那六月社保也是个麻烦，六月社保是我这个公司交的，这个账怎么搞哦
江老师
2020 06/10 18:11
以发放工资的这个公司作为主体核算，另外一个公司交的公积金的费用属于代付款项处理。
84784993
2020 06/10 18:12
关键是发放工资的这个公司没有公积金账户，打算以后就在另外一个公司交，工资也在那个公司发，我现在咋做账？
江老师
2020 06/10 18:13
那另外一个公司就是属于代收代付款处理。
84784993
2020 06/10 18:17
意思是五月和六月工资还在我这个公司发，然后五六月另外一个公司的公积金款，发工资这个公司还给他，然后社保从七月变更到另外一个公司，这样就正常了？
江老师
2020 06/10 18:18
可以这样的操作处理，将这个人变更到另外一个公司处理。
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