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应收账款还有一部分没有收回来，对方不给了，拿了费用票来抵，给的是电脑发票、设备发票，这种情况怎么做分录
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开你们公司名字吗，这个有风险这个，你这个做也只能按费用发票做借管理费用 贷应收账款，那需要客户付款回单贴后面
2020 06/10 18:11
84785002 
2020 06/10 18:26
这个钱对方不给了，给了我们进项的费用发票，客户付款回单是什么意思没有明白
maize老师 
2020 06/10 18:34
这个你想冲掉那这个应收账款那需要有垫付单才可以，要不咋证明你们不是找假发票，需要有资金流才可以 代垫款回单
84785002
2020 06/10 19:54
如果不这样做，还有什么其他好的方法吗，账要怎么做合理呢
maize老师
2020 06/10 21:32
没有别的，要不现金收款，金额不大写一个收据
maize老师
2020 06/10 21:42
这个费用发票就刚好做贷库存现金
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