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问题已解决
邹老师，继续今天的问题，A转土地款B公司，A又委托B公司把款转给C，可以这样出分录平账是吗？借：收到土地款：借：银行存款 贷：其他应付款-C A委托转C：借：其他应付款-C
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，对于B公司来说这样做分录
收到土地款：借：银行存款 贷：其他应付款-C
A委托转C：借：其他应付款-C，贷；银行存款
2020 06/11 08:25
84784973 
2020 06/11 08:39
A转土地款有A的姓名，可以直接挂C的姓名吗？
邹老师 
2020 06/11 08:40
你好，因为对于B来说是代收代付，收到的时候贷方挂账科目就是今后需要支付给对方单位的名称
收到土地款：借：银行存款 贷：其他应付款-C
84784973
2020 06/11 08:43
好的，这是2017年度的，直接出本年度可以吧，不需要通过以前年度损益调整这个科目吧
邹老师
2020 06/11 08:44
你好，跨年账务调整，不涉及损益科目，就不需要通过以前年度损益调整科目核算的
84784973
2020 06/11 08:45
谢谢老师，还有别的问题，帮我看看这些表
邹老师
2020 06/11 08:48
同学您好，因答疑老师答题有时间限制，请分别对不同的问题，进行一题一问，方便老师解答。
84784973
2020 06/11 08:52
不明白这个数据怎么来的，因为刚接手的账，看之前会计报的年报如果不对需要更改吗？没有补充养老医疗，不知道她哪来的数据，还有职工薪酬调增那么多是什么意思？我看不懂。
84784973
2020 06/11 08:53
不好意思，麻烦老师了
邹老师
2020 06/11 08:54
你好，具体是哪个数据不知道怎么来的呢？我好根据你的疑问做出针对性的回复
84784973
2020 06/11 09:14
第一个表中特定业务纳税调整有-2029927.18这个数据怎么来的？
第二个表中没有补充养老和医疗她也填了数据，各类基本社会保障性缴款应该是填社保吧，她填的数据应该也不对。
第三个表纳税调整表：职工薪酬账载金额和税收金额也不一定，调增那么多。
邹老师
2020 06/11 09:19
你好
第一个表中特定业务纳税调整有-2029927.18，这个就需要问填写的人员，为什么这样填写，才知道原因的
第二个表中没有补充养老和医疗，那就不需要填写。各类基本社会保障性缴款不对就需要做更正
第三个表纳税调整表：职工薪酬账载金额和税收金额通常是一样的金额
84784973
2020 06/11 09:42
之前会计也不懂，她说自己带出来的，老师，看看这个表是不是发生的土地增值税、和税金及附加。更正年报是要去税务大厅吗？
邹老师
2020 06/11 09:53
你好，更正年报是需要去税局大厅办理的
84784973
2020 06/11 10:00
好的，谢谢老师
邹老师
2020 06/11 10:07
不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢
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