00:10:00
问题已解决
上月份开的发票错了，这月开的负数发票！请问这月怎么做分录
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好！按红字发票原分录冲回就可以
2020 06/11 05:15
84784955 
2020 06/11 05:19
新手谢谢！上月记借：应收账款
贷：主营业务收入 应交税费―未交增值税 本月还做相同的分录只是加上负号变成红字负数冲掉对吗？
耿老师 
2020 06/11 05:22
你好！是的，是这样处理的
84784955
2020 06/11 05:23
最后一个问题老师！摘要怎么写？
耿老师
2020 06/11 05:25
你好！更正xxxx 发票退回重开
阅读 960
描述你的问题，直接向老师提问
257
意见反馈
