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问题已解决
老师 去年的收款已确认收入 今年又退款了 怎么做呢
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你好 去年分录怎么做的 这样好判断分录
2020 06/11 10:38
84784970 
2020 06/11 10:41
借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费-增值税
meizi老师 
2020 06/11 10:45
你好 那你现在做 借以前年度损益调整 应交税费 -应交增值税 贷银行存款 把以前年度损益调整余额转未分配利润去
84784970
2020 06/11 10:49
您说的以前年度损益调整 怎么转未分配利润里面，是借 利润分配 —未分配利润 贷：以前年度损益调整吗？
meizi老师
2020 06/11 10:50
你好 嗯是的 是这样来做
84784970
2020 06/11 10:51
那如果会计科目里面没有 以前年度损益调整 咋办
meizi老师
2020 06/11 10:54
你好 走未分配利润 直接做 借 利润分配 —未分配利润 应交税费 -应交增值税 贷银行存款
84784970
2020 06/11 10:56
好的 谢谢老师 以后问题怎么才能都是你来回答吖
meizi老师
2020 06/11 11:00
你好 @我也可以提问的 或者定向提问
84784970
2020 06/11 11:04
我试了不能@ 定向提问啥意思
meizi老师
2020 06/11 11:13
你好 就是提问 哪里可以定向找对应的老师
84784970
2020 06/11 11:14
老师 还有一个问题 就是湖北省小规模纳税人不是开票是免税的吗 做账不用体现税 直接是借 银行存款 贷 主营业务收入 都是含税的对吧 那问题是 报税的时候 收入金额要填不含税的吖 那会存在差额 怎么办呀
meizi老师
2020 06/11 11:19
你好 1. 是的 借 银行存款 贷 主营业务收入 2. 你含税和不含税金额都是一样的 那就按照含税金额来填写的
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