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老师，利润表本月利润总额不等于结转凭证的本年利润，差额正好是我调整的上月凭证的数，我就这样呢？还是需要手动做一笔分录，使报表上利润和分录上的本年利润一样了？
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不改上月的凭证，因为上月财务报表的数据已经确定，将调账凭证做到本月账务处理中。
2020 06/11 12:04
84785021 
2020 06/11 12:06
不是，我没表达清楚，我已经做到本月了，最后报表中本年利润与最后一张结转凭证中本年利润数不一样，差的正好是我做的那种调整分录
江老师 
2020 06/11 12:07
这个是看你做的是不是以前年度损益调整，如果是，需要手动结转计入利润分配——未分配利润科目
84785021
2020 06/11 14:48
不是以前年度，需要手动结转吗
江老师
2020 06/11 14:48
不是以前年度损益，不用手动结转，需要点结转本期损益，系统自动结转数据
84785021
2020 06/11 15:47
可是系统结转的最后结转凭证本年利润和财务报表利润总额对不上
江老师
2020 06/11 15:48
那就看你是不是财务报表公式设错了，财务报表编制错误
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