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问题已解决
老师，请问下，申请增值税时，附表二输不上数字怎么办，第35行和第二行都不让输，怎么办，我查了下第3第5第6都可输
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是不是你们当月没有认证进项税额
2020 06/11 14:38
84785009 
2020 06/11 14:46
有的，抵扣联明细一表已自动生成数据
江老师 
2020 06/11 14:47
那附表二就是自动取抵扣认证的数据。
84785009
2020 06/11 14:51
按理是这样，可是表二不出来数据也不让，不知道哪出问题了，还请老师分析分析
江老师
2020 06/11 14:53
是不是你们勾选认证进项税额，还没有确认。没有确认是无法取得进项税额的相关数据的。
84785009
2020 06/11 14:58
老师，如果没有确认，在抵扣明细表也会生成了吗
江老师
2020 06/11 14:59
这个是无法生成的。因为数据没有上传到申报系统。
84785009
2020 06/11 15:07
所以应该是勾选已认证，我刚刚进综合服务平台看了，有抵扣份数和税额合计的
84785009
2020 06/11 15:12
老师，抵扣联上生成数据后，有要点提交的吗？我点了反回
江老师
2020 06/11 15:20
这个是 需要统计数据，确认，才表明企业对全部认证勾选的进项税最终确定了。
84785009
2020 06/11 15:24
老师，我说的是申报增值税时，那个抵扣联明细表，生成数据后，下面有选项发票数据下载，返回和发票归集，我该点哪个
江老师
2020 06/11 15:25
直接拍图片，你这个说的不能解决你的问题
84785009
2020 06/11 15:32
老师，请帮看看
江老师
2020 06/11 15:34
增值税进项税额勾选认证后，将进项税额填写增值税申报表附表二的第35行的数据中
84785009
2020 06/11 15:35
就是因为填不上去，我才很纳闷
江老师
2020 06/11 15:37
那你就填写第2行的数据
84785009
2020 06/11 15:40
老师，我们已经回到了最初的问题，2和35都不让填，没有提示什么，就是点不上这个格子，有的项是可以的
江老师
2020 06/11 15:41
直接找专管员解决，因为这个填写数据的行次，属于专管员设置的
84785009
2020 06/11 15:45
这样啊，好的，谢谢老师，是要问税务局吗
江老师
2020 06/11 15:46
是的，是需要找税务局解决此事
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