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老师请问去年的社保全年的，没有入账，这个现在怎么补交
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你好，你汇算清交是怎么做的？
2020 06/11 14:56
84784954 
2020 06/11 14:58
已经做了
郭老师 
2020 06/11 15:01
汇算清缴是怎么做的？加上这一部分吗
如果没加的话，你做到管理费用里面。
84784954
2020 06/11 15:02
没有加上，刚接手。看账才发现没做
郭老师
2020 06/11 15:04
做到今年的管理费用里面。
84784954
2020 06/11 15:07
个人和公司部分全部近管理费用吗，那是今管理费社保吗
郭老师
2020 06/11 15:10
计提借管理费用-工资/社保（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应付款/其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保（单位负担的）
其他应收款/其他应付款（个人负担的）
贷银行存款
郭老师
2020 06/11 15:10
不是
个人企业的还是分开
84784954
2020 06/11 15:39
那就是正常做就行是吧
郭老师
2020 06/11 15:41
你好，是的需要做正常的。
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