00:10:00
问题已解决
去年暂估成本2万，今年没有这个发票，汇算清缴调增了，账务怎么处理，去年账是借主营业务成本 贷应付账款暂估
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好 你都调增处理 了 不需要单独做分录。 因为现在没有发票 。 你调增后 要缴纳企业所得税才做分录
2020 06/11 15:21
84784948 
2020 06/11 15:23
应付账款一直挂账吗？
meizi老师 
2020 06/11 15:25
你好 你要做借应付账款-暂估 贷应付账款 付款借应付账款贷银行存款
84784948
2020 06/11 15:27
不管有没有发票，这笔暂估都得支付是吗
meizi老师
2020 06/11 15:31
你好 嗯是的 你 业务实际是发生的 那就要支付的
84784948
2020 06/11 15:52
工资发放计提的是5月发放4月工资是4月计提还是5月计提啊
meizi老师
2020 06/11 15:56
你好 计提是计提5月的； 当月工资 在当月做计提
84784948
2020 06/11 16:03
就是现在6月计提6月的工资，7月发放，8月份申报，对吧
meizi老师
2020 06/11 16:29
你好 嗯是的 是这样理解的
阅读 1599
描述你的问题，直接向老师提问
5595
意见反馈
