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如果1月单位社保已经从基本户付了。4月因单位社保上级部门申报。从专户支出单位社保金额。这分录怎么做?1社保从基本账户 扣 分录:1月借:事业支出-基本支出-非财政补助-工资福利支出-单位社保 500 贷:银行存款-基本账户500 4月分录怎么做?这样可以? 借:事业支出-基本支出-财政补助-单位社保500 贷:银行存款-专户500 事业支出-基本支出-非财政补助-工资福利支出-单位社保 500

84784972| 提问时间:2020 06/11 15:27
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陈诗晗老师
金牌答疑老师
职称:注册会计师,高级会计师
你好,同学。 你这样处理是可以的。
2020 06/11 16:38
84784972
2020 06/12 09:07
4月分录应该还不对。因为社保2月已经做非财政补助支出了。4月又因为同笔费用从转户转出。是不是还要冲一笔非财政补助支出 ,分录怎么做?
陈诗晗老师
2020 06/12 09:10
你2月支出直接是在期初里面体现,减少你的结余的
陈诗晗老师
2020 06/12 09:10
如果你要分录调整 借,财政拨款结转 贷,资金结存
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