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上月暂估委托加工物资，并已结转成本，问，本月收到发票之后如何做账
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你好，如果没有差额直接贴在原凭证后面就可以。
2020 06/11 15:55
84784950 
2020 06/11 15:56
有差额，还有一笔进项税金
84784950
2020 06/11 15:57
我是不是写 借：委托加工物资-差额
应交税费-进项税金
贷：应付账款 税金+差额
84784950
2020 06/11 15:58
后面贴上一张发票
耿老师 
2020 06/11 16:59
你好，一般是原分录红字冲回，再按发票做蓝字就可以。
84784950
2020 06/11 17:00
结转的成本都要原分录冲回吗
耿老师
2020 06/11 17:16
你好，是的，因为有差额都需要原分录冲回。这样做的话，以后查账比较清晰。
84784950
2020 06/11 17:52
如果没有差额呢
耿老师
2020 06/11 18:30
没有差额的话，如果不跨年直接把凭证贴在原凭证后面就可以。
84784950
2020 06/11 18:31
就是还贴在上一个月做暂估的后面？
耿老师
2020 06/11 18:39
你好，可以直接贴在后边，或者是按上面的账务处理，原分录冲回再做篮子。
84784950
2020 06/11 18:42
冲回就是跟暂估有关的分录，结转的成本都要冲回了？
耿老师
2020 06/11 19:25
你好！没有差额不用冲
84784950
2020 06/12 15:01
法人有好几个公司，在一个公司做申报工资，还要在其他公司做工资申报吗
耿老师
2020 06/12 15:05
你好，可以做工资，但是5000元的起征点只能在一个单位抵扣。次年要做个人所得税汇算清缴。
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