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这题可以解下嘛 麻烦老师解析下
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2020 06/11 17:57
陈诗晗老师 
2020 06/11 18:03
2019年递延所得税负债余额为 45*25%=11.25万
2020年所得税负债余额为 （360-85-85）-（360-120-80）=30*15%=4.5万，转回递延所得税负债 6.75万
应交所得税为 （1000-5）*25%=248.75
所得税费用为 248.75-（11.25-4.5）
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