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印花税用友软件里面增加到管理费用里还是增加到应交税金里面?
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借税金及附加贷应交税费，借应交税费，贷银行
2020 06/12 08:17
84784961 
2020 06/12 08:19
印花税财务软件里没有，印花税和地方教育附加我刚加进去的，对吗
84784961
2020 06/12 08:27
在吗？请及时回下，谢谢
maize老师 
2020 06/12 08:33
是的，没有自己加下这个，二级科目是自己添加的
84784961
2020 06/12 08:42
增加到应交税金还是管理费用里面
maize老师
2020 06/12 08:45
营业税金及附加-印花税，贷应交税费-印花税，增加到应交税金
84784961
2020 06/12 08:49
好的，印花税不计提的，我就直接做借营业税附加及税金45.1贷银行存款，单独做了一笔
还有汪老师缴纳增值税额和现在财务软件里面算出来销项税额-进项税额，不一致了，怎么办
maize老师
2020 06/12 08:55
这个实务中一般是计提下这个比较好，一般是次月缴纳这个实务中是计提，考试不计提，那就去查看几时开始不一样，为啥不一样，每个月申报表对应这个账上去比对下
84784961
2020 06/12 09:03
3月零申报4月份第一次申报呢
如何查看?相差59.82
maize老师
2020 06/12 09:09
你去看你附表2和附表1 和你这个账上，那个开票软件，认证表上面，看明细账
84784961
2020 06/12 09:12
老师，上个月，这张发票上个月没到，5月份到的，是不是这里的误差
maize老师
2020 06/12 09:17
你这个分录是啥情况，没有到不做进项税额，你申报是没有这个 账上做了？ 那会有
84784961
2020 06/12 09:21
4月份这个发票没到我做到固定资产里了所以导致我财务软件里面得出的缴纳增值税是6168.12而实际缴纳是6227.94（59.82这个进项没抵扣的原因吧）
5月份到了发票，我就冲红了（如上图）再重新做一笔
这样对吧
就是缴纳增值税4月对不上就按实缴的做会计分录
maize老师
2020 06/12 09:34
你这个冲掉重新做可以，你后续认证做进项税额，之前没有到不能做进项税额，最后累计数一样就可以，累计是不是一样，看下明细账
84784961
2020 06/12 09:36
5月份，我账务还没做好，累计还不能看
4月份要是实缴的减去5月份抵扣的59.82就对上了
maize老师
2020 06/12 09:37
你到时候这个最后对上就可以，你做完账的时候对下
84784961
2020 06/12 09:39
那现在做账我先进项税额59.82先减掉做上去，就和实际缴纳的一样了
maize老师
2020 06/12 09:43
是的，后面认证就再做一次分录
84784961
2020 06/12 09:44
这个就算再做的分录吧
maize老师
2020 06/12 09:51
是的，是的，是的，是的
maize老师
2020 06/12 09:52
实际你没有差额可以直接发票贴后面这个
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