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去年12月份就是我们公司开出了4.5万的发票，今年1月份收了4.5万的款，现在因为某些原因客户要求退款，但是发票是去年开的，现在我们愿意退款，但是要扣除我们开出4.5万所承担的税费，有哪些税费需要算
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你好，你开负数发票就可以
你交的税可以退回来。
2020 06/12 09:09
84784956 
2020 06/12 09:10
去年的已经跨年了，汇算清缴都做完了
郭老师 
2020 06/12 09:11
做到今年抵扣今年的正数收入。
84784956
2020 06/12 09:11
客户不肯退
郭老师
2020 06/12 09:16
你们是销售货物的吗？
84784956
2020 06/12 09:23
服务，小规模的
郭老师
2020 06/12 09:24
当时极度超过了30万吗？
84784956
2020 06/12 09:28
超过了，而且我们开的是专票
郭老师
2020 06/12 09:32
增值税3%辅，加税6%，印花税交了吗？没有交的不算所得税，根据利润。
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