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老师 我们付给别人原材料的款 对方没有和我们开发票 我是不是应该挂着 借 预付账款 贷银行
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是的，要是材料到可以先做借原材料 贷应付账款暂估款
2020 06/12 09:46
84784983 
2020 06/12 09:49
老师 那我直接挂往来 不做暂姑这可以不 发票到的时候 借原材料 贷 预付 这样可以不
maize老师 
2020 06/12 09:57
你这个不跨月可以，但是要是后面几个月才到材料你先用需要先挂暂估这个
84784983
2020 06/12 10:12
老师 能帮我写一下完整的分录吗
maize老师
2020 06/12 10:16
做借原材料 贷应付账款暂估款 到发票做借做借原材料 负数 贷应付账款暂估款 负数，按发票做借原材料 贷应付账款 供应商
maize老师
2020 06/12 10:17
做借原材料 贷应付账款暂估款 到发票做借做借原材料 负数 贷应付账款暂估款 负数，按发票做借原材料 贷预付账款 供应商
84784983
2020 06/12 10:18
好的 谢谢老师
84784983
2020 06/12 10:20
以第一个还是第二个为准？
84784983
2020 06/12 10:21
款已经付给对方了的
maize老师
2020 06/12 10:24
第2个这个，这个你之前做预付账款，那这个后面做预付账款，
84784983
2020 06/12 10:25
好 谢谢老师
maize老师
2020 06/12 10:30
好的，我先回复别的学员了
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