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问题已解决
老师：请问我去年今年都忘了把本年利润结转到未分配利润，现在怎么办？如何结转，分录怎么写？
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你现在补结转就可以了，借：本年利润 贷：利润分配—未分配利润
2020 06/12 11:09
84784987 
2020 06/12 11:15
那么，不用通过以前年度损益调整吗？
辜老师 
2020 06/12 11:23
这个不用通过以前年度损益调整的
84784987
2020 06/12 11:43
哦，再请问一下，科目余额表的本年利润和利润表的利润金额不一样
84784987
2020 06/12 11:44
请问下这个怎么处理？谢谢
辜老师
2020 06/12 11:44
那应该是你利润表的数据有问题
84784987
2020 06/12 14:32
不是，是因为就算沒有结转本年利润导致的
辜老师
2020 06/12 14:36
你要一致的话，你只能反结账到上年度去结转了
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