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我们自己开专票，但是以前的我们开专票时价税合计就是我们输入的金额，比如我们收的钱是8397元，但是价税合计也是这个金额，但是这个月我们自己开专票的价税合计就不是我们收钱的金额了，比如金额是8379元，加上税钱83.79元，但是价税合计是8462.79了呢？我们没有收到那么多钱呢？怎么回事，是要交税钱吗？还是要交什么。费
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您好，是不是开票时没有转换含税金额和不含税金额的原因。
现在也可以开价税合计8379，不含税金额就是8296.04，税额是82.96，向客户收取的钱也是价税合计8379。
2020 06/12 12:28
84785033 
2020 06/12 14:47
那，这样开出来的专票有什么后果呢？
大海老师 
2020 06/12 14:49
“比如金额是8379元，加上税钱83.79元，但是价税合计是8462.79了呢？”
如果开价税合计8462.79，而实际收到的款是8379，属于虚开发票，因为开专票后对方可以抵扣进项税，国家税款流失了。
84785033
2020 06/12 15:14
那我这个要怎么处理好呢？是到税务局去弄吗？
大海老师
2020 06/12 15:17
为什么这个月你们开专票的价税合计就不是价税合计了，应该是开票时含税价格录入错误的原因。
84785033
2020 06/12 15:22
不是，我们以前一直都是录取我收钱的金额的，价税合计哪里就是我们收的钱，今天我才发现不一样。
84785033
2020 06/12 15:27
我以前都是在金额哪里输入我们收的钱，然后自动金额哪里就少了，最后价税合计就是我们收到的钱了，这个小规模纳税人会不会有影响，罚款吗？。
84785033
2020 06/12 15:29
只有专票才是，普票没有，我开三张专票都是这样，这可如何是好啊！
大海老师
2020 06/12 15:30
现在也是这样的，可能开票时没注意看吧，可以冲红重开的
84785033
2020 06/12 15:35
可是，这三张的专票已经给别人公司了啊！出了这个方法还有其它的方法吗？
大海老师
2020 06/12 15:36
给对方公司后也可以冲红重开的，冲红前要跟对方公司讲清楚情况。
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