00:10:00
问题已解决
老师，这次年报纳税调整了主营业务成本，本来这成本我是在今年的一月份账上已经调了！电话打来年报企业所得税出现负数了，要在年报上调整一下，现在我是调整了年报，那这笔一月份已经调整的账要怎么处理了
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
不做账，这个，你这个汇算清缴，不能负数填写，那填写是纳税调整表扣除下面其他做账不调
2020 06/12 15:31
84784950 
2020 06/12 15:34
那关键是重复了这笔账
maize老师 
2020 06/12 15:41
借库存商品 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润，之前那个冲掉，
84784950
2020 06/12 16:21
老师的\'意思做好的账不动他，，现在就用\'这笔分录对吗？我们建筑劳务公司没有库存商品这科目，要用什么科目呢，谢谢老师
maize老师
2020 06/12 16:27
应付账款 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润，之前那个冲掉，
84784950
2020 06/12 16:36
谢谢老师
84784950
2020 06/12 16:43
老师，有一笔是应付账款， 另一笔用的是工程施工，成本结转的分录
maize老师
2020 06/12 16:44
借工程成本 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润，
84784950
2020 06/12 16:45
感恩有你老师
maize老师
2020 06/12 16:49
好的，我先回复别的学员了
84784950
2020 06/12 16:56
麻烦再问问老师，我已经调整的那笔分录是这样的，借，主营业务成本某某项目，贷，应付账款某某公司
maize老师
2020 06/12 16:59
不能直接挂主营业务成本，跨年，这个需要用以前年度损益调整
84784950
2020 06/12 17:05
老师理解错了，调了是安老师这个分录做，我说我调之前的分录我是这笔分录
maize老师
2020 06/12 17:53
应付账款 贷以前年度损益调整，借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润 做这个
阅读 1216
描述你的问题，直接向老师提问
635
意见反馈
