00:10:00
问题已解决
公司2017年和2018年有暂估59万元，17年和18年做汇算清缴期间发票都没有回来一直挂账直到做2019年汇算清缴发票还没有收到，现在想把暂估59万冲掉，但是19年汇算清缴已经做完，能不能把汇算清缴重新做把暂估冲掉，把成本重新调整
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
把分录做到今年，然后明年汇算清缴，调增。
2020 06/12 16:49
84785039 
2020 06/12 16:56
你好老师59万的发票是收不到了，我们19年有企业所得税退税的现在想调整就不用退税了，如果退税税务还要查账，因为我们有17年和18年的弥补亏损税务说如果退税就要把这3年的账全部拿去要查账，
郭老师 
2020 06/12 16:57
那你在纳税调整明细表扣除项目地，其他里面调增就可以。
84785039
2020 06/12 16:58
现在汇算清缴时间不是已经过了，我们都已经申报了，就是不知道现在还能调整不
郭老师
2020 06/12 16:59
可以去税务局修改你的报表。
84785039
2020 06/12 17:00
老师在纳税调整明细表里哪项其他填写呢是在收入类调整项目里吗
84785039
2020 06/12 17:02
这样就不用退税了，一下子调整59万税务会不会怀疑，，税务问了要怎么说
郭老师
2020 06/12 17:02
你好
你暂估的是成本费用吧。
84785039
2020 06/12 17:02
是的老师，是主营业务成本
84785039
2020 06/12 17:03
一直没有发票也没有做调整，现在要税务退税他们要查3年之内的账，
郭老师
2020 06/12 17:04
那应该在扣除项目地其他里面。
郭老师
2020 06/12 17:05
查不查，这个不好说的，一般调增税务局是没问题的。
84785039
2020 06/12 17:08
你好老师这个成本调整在那类项目调整，是在收入类调整项目其他里面填写还是要单独填写附表呢
郭老师
2020 06/12 17:10
你好，纳税调整明细表，30行里面
阅读 540
描述你的问题，直接向老师提问
1265
意见反馈
