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老师，母公司代发子公司高管工资，年底核对打款给母工资，子工资如何做账，往来还是应付职工薪酬？
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你好，子公司账务处理：
发放工资的时候，借；应付职工薪酬，贷；其他应付款——母公司
年底核对打款给母公司，借；其他应付款——母公司，贷；银行存款
2020 06/12 18:00
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- 组织 类别 0-90金额 91--180金额 181--365金额 366--730金额 731--1095金额 1096以上金额 合计 A公司 辅助材料 23.79 3.31 1.58 5.94 1.85 11.78 48.25 A公司 产成品 4327.43 450.6 176.78 84.57 24.79 135.68 5199.85 A公司 半成品 252.3 42.09 69.2 33.47 25.51 27.73 450.3 A公司 低值易耗品 22.45 1.04 11.88 0.22 0.68 0.37 36.64 A公司 主要材料 1571.27 1635.82 209.6 156.78 84.95 241.59 3900.01 合计 6197.24 2132.86 469.04 280.98 137.78 417.15 9635.05 如何计算存货跌价准备金。 昨天
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