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老师看看这个企业所得税怎么算出来的，拨款金额880176我们公司在别的单位**，我们自己在税务局预交了2%，他们扣我们18%的所得税，我怎么算也对不上人家的14535.02元的所得税
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他这个是扣了利润的18%吧，他的利润是多少，就是他的开票额减去你提供的成本票
2020 06/13 15:30
84784978 
2020 06/13 15:35
我们提供的票都超过了开的票
84784978
2020 06/13 15:39
是不是我们提供了32万元抵扣发票。57万元普票，是不是抵扣的没提供够，
朴老师 
2020 06/13 15:51
是的，他交了增值税的
84784978
2020 06/13 15:52
增值税一般纳税人13
朴老师
2020 06/13 15:55
你的进项他也抵扣了，你这个需要问下对方到底怎么算的，刚才那个学员的我给算出来了，对方收他2%，
是含税额减去应交增值税之后乘以2%，我们一般就是不含税额乘以2%计算的
84784978
2020 06/13 16:10
实际拨款是880176，我们给他们提供专票32万元，普票57万元，我们自己预交2%的税，剩余的他们交了，从我我们扣除，就是这样的
朴老师
2020 06/13 16:16
你这个没算出来，建筑业我还算比较精通的，真没算着
84784978
2020 06/13 16:18
老师一般这个怎么算，有比例，给我发下
朴老师
2020 06/13 16:20
所得税就是不含税额乘以2%，被**方开票的不含税额乘以2%
84784978
2020 06/13 16:25
老师我们抵扣的那部分税款，他们是不是要给我们退回来呢，
朴老师
2020 06/13 16:26
你们预交的要退的，这个你们双方协商
84784978
2020 06/13 16:28
你说的预交2%的税费吗
朴老师
2020 06/13 16:32
对的哦，就是你预交的
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