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未开票收入申报后开票了怎么报税
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你好，开票的时候要减去这笔申报
2020 06/13 15:49
84784950 
2020 06/13 15:51
刚开始是按3%简易征收纳税的，因为不知道客户要开什么票，，后面开给他9%的建筑服务票，这个要怎么填申报表
84784950
2020 06/13 15:54
是不是在报表上简易征收那栏填开票负数金额，然后在一般征收那填写正数，差额的销项金额用进项票去抵扣？
小云老师 
2020 06/13 16:12
你申报和实际开的不一样就要按实际开的申报，简易征收那栏填开票负数金额
84784950
2020 06/13 16:14
那么我之前已经预缴了税款，现在要怎么交税呢，
小云老师
2020 06/13 16:15
按你申报表的应补金额交，之前的你不是已经填负数了吗
84784950
2020 06/13 16:16
这部分金额我可以拿进项去抵扣吧？
小云老师
2020 06/13 16:18
正常纳税项目有进项可以抵扣
84784950
2020 06/13 16:26
老师我还有个问题，就是冲减后，销项还有4702，我勾选的进项比销项多了几百块，这样可以吗，要怎么做账呀
小云老师
2020 06/13 16:47
可以，多的可以留抵，借：应交税费-未交增值税 贷：应交税费-应交增值税（转出多交增值税）
84784950
2020 06/13 17:11
多出来的数字是不是填在申报表中进项税额转出这个位置？
小云老师
2020 06/13 17:15
你不是留抵吗同学，跟进转出有什么关系？
84784950
2020 06/13 17:45
这个提示是什么意思呀
小云老师
2020 06/13 17:49
填负数可能会出现对比不通过，去大厅处理下异常就可以了
84784950
2020 06/13 18:04
需要联系税管员吗
小云老师
2020 06/13 18:05
去大厅消除异常就行了
84784950
2020 06/13 18:06
好的谢谢老师
小云老师
2020 06/13 18:15
不客气，祝你工作顺利
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