00:10:00
问题已解决
请问老师去年的无票收入账上确认收入了，但是去年申报的时候没有申报，就没交增值税，现在怎么办呢！
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好
那可以今年补申报
2020 06/14 16:09
84784958 
2020 06/14 16:16
怎么补呢？增值税进项和销项，抵扣分录怎么做？申报的增值税怎么跟账上一样呢？
bamboo老师 
2020 06/14 16:17
您去年已经做了帐了 今年就不需要做了只要补申报就好了 今年申报表的增值税跟账上不会一样了
84784958
2020 06/14 16:18
平常增值税进项和销项，抵扣分录怎么做？
bamboo老师
2020 06/14 16:22
抵扣的时候不需要单独写分录啊 通过附表一跟附表二体现到主表
附表一是销项 附表二是进项 差额在主表体现是交税还是留抵
销项跟进项年末的时候一次性结平
84784958
2020 06/14 16:27
进项销项怎么结？
bamboo老师
2020 06/14 16:28
借：应交税费-应交增值税-销项税额
借：应交税费-应交增值税-进项税额转出
贷：应交税费-应交增值税-进项税额
贷：应交税费-应交增值税-减免税额
贷：应交税费-应交增值税-转出未交增值税
根据您应交税费-应交增值税下三级科目余额写金额
84784958
2020 06/14 16:33
老师看不懂您这个分录
bamboo老师
2020 06/14 16:35
就是您增值税下的三级科目有余额 年末的时候要结平
把贷方发生的 写到借方 借方发生的写到贷方 然后科目就结平 没有余额了
阅读 2027
描述你的问题，直接向老师提问
166
意见反馈
