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老师您好，员工出差，差旅补贴没有发票怎么贴？
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没有发票就白条贴后面，是直接给补贴不是按实际发生实报实销吧，那出差报销单上面增加补贴一栏就可以，那这个没有单据
2020 06/15 09:38
84784983 
2020 06/15 09:57
老师就是补贴一项没有发票，本来就补贴。也就是封面加上补贴金额，但实际封面里面是实际产生金额吗？
maize老师 
2020 06/15 10:06
是的，根据你们补贴制度这个填写这个实际补贴金额，
84784983
2020 06/15 10:09
老师那我做分录应该怎么写。
maize老师
2020 06/15 10:14
借管理费用差旅费，贷库存现金
84784983
2020 06/15 10:15
老师那补贴一项不用单独放在职工薪酬里吗？
84784983
2020 06/15 10:16
老师员工出差提前借款，回来冲账。应该如何写分录。
maize老师
2020 06/15 10:20
不需要，这个，借其他应收款 贷银行
84784983
2020 06/15 10:36
老师提前出差提款，回来核销冲账，老师能具体写一下明细吗？
maize老师
2020 06/15 10:45
借款做借其他应收款 贷银行，回来报销做多的钱退还借库存现金 管理费用 差旅费，贷其他应收款，
84784983
2020 06/15 11:30
老师那借款不够的怎么写分录。
maize老师
2020 06/15 11:42
不够做借管理费用 贷其他应收款 贷库存现金
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